Nesse cálculo você pode calcular os valores a recuperar de PIS e COFINS sujeitos à monofasia, que foram bitributados por empresas do Simples Nacional (Anexo I).
Para iniciar o cálculo, clique no botão abaixo e busque por:
Você também consegue encontrar o cálculo de dois modos em nosso sistema:
Pelo menu "Cálculos"
No menu lateral esquerdo, clique no ícone + que fica ao lado de "Cálculos".
Na área "Tributário", escolha a opção PIS e COFINS Monofásico.
Em seguida, selecione o nome do cliente para quem você deseja atribuir o cálculo. Se preferir, também pode criar o cálculo a partir de um novo cliente.
Pela aba de "Contatos"
No menu lateral esquerdo, clique em Contatos.
Após selecionar o cadastro do cliente desejado, clique no ícone + Novo cálculo na área direita da sua tela.
Na área "Tributário", escolha a opção PIS e COFINS Monofásico.
Agora que você já criou o seu cálculo, basta seguir os passos:
1. Configurações iniciais:
Após inserir o título do cálculo, é importante ajustar as configurações:
Data do cálculo: informe a data até a qual deseja atualizar o valor do débito (termo final).
Data de prescrição: defina o limite até quando os valores serão considerados no cálculo.
Índices de correção: selecione o índice de correção monetária que deseja aplicar, ou aquele definido em sentença ou acórdão. Os índices mais utilizados já estão atualizados no CJ.
Honorários (%): insira o percentual referente aos honorários.
Opções avançadas: aqui você pode incluir os NCMs que deseja considerar como monofásicos para os próximos cálculos. Essa inclusão não altera as NFes que já foram importadas.
Os NCMs devem ser informados separados por vírgula (com ou sem espaço após a vírgula).
Exemplo:
27101159, 22072010, 21069010, 22029000
Se esse campo ficar em branco, serão considerados os NCMs padrão do programa, previstos na Versão 1.22 da Tabela 4.3.10 – Produtos Sujeitos à Alíquotas Diferenciadas: Incidência Monofásica e por Pauta (Bebidas Frias).
Depois de preencher todas as informações, basta clicar em “Gerar Cálculo” para seguir para a próxima etapa.
2. PGDAs
Na segunda aba do cálculo você já consegue importar ou inserir manualmente as PGDAS do seu cliente.
O processo é bem simples: ao clicar em “Adicionar PGDAS”, será aberta uma nova aba onde você poderá escolher entre importar os dados ou adicionar manualmente as informações.
Caso opte por importar o documento, basta clicar na opção indicada e selecionar o arquivo que já esteja salvo na sua máquina.
Observação: o arquivo a ser importado precisa estar em formato PDF e ser pesquisável, certo?
Se preferir, você também pode inserir os dados manualmente, já que essa opção também está disponível.
Se for necessário inserir outra PGDAS no seu cálculo, é só clicar em “+ Adicionar PGDAS” que uma nova aba de preenchimento será aberta.
Depois de concluir o preenchimento de todas as abas, clique em Salvar e todas as informações, importadas ou inseridas manualmente, já ficarão registradas no seu cálculo.
3. NF-e
Agora com as PGDAS cadastradas já podemos partir para terceira aba do cálculo, a aba de NFe.
Lembrando que para que você possa importar alguma NF-e é necessário que alguma PGDAS tenha sido cadastrada anteriormente, certo?
Para adicionar ou importar uma NF-e você vai escolher qual seria a competência em questão e logo após vai clicar em “adicionar NF-e”:
Depois disso, você poderá escolher se deseja importar ou preencher manualmente os dados da NF-e. Se optar pela importação, é só selecionar a opção indicada abaixo e carregar o arquivo desejado.
Você pode importar várias notas de uma só vez, desde que todas pertençam à mesma competência.
Observação: para a importação, a NF-e precisa estar em formato XML, tudo bem?
Se houver muitos arquivos, o sistema pode levar um tempinho para processar. Por isso, recomendamos dividir a importação em etapas.
E, caso prefira, também é possível inserir os dados manualmente.
Você pode adicionar múltiplos produtos que constam na NF-e. Para isso, clique em “Adicionar produto” e preencha as informações na aba de produto.
Depois de preencher ou importar todas as NF-e do seu cliente, você já pode seguir para a última aba do cálculo!
4. Resultado
Na aba de resultado você poderá conferir:
O valor a ser restituído, incluindo o valor atualizado;
Os valores de honorários;
E qual foi o índice de correção utilizado.
Viu como é bem tranquilo realizar esse cálculo aqui no CJ?
Se surgir qualquer dúvida, é só entrar em contato com o time de atendimento do CJ pelo chat, e-mail ou WhatsApp. Até a próxima! 👋👋
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