Mesmo seguindo o nosso guia completo, é normal que surjam dúvidas.
Por isso, reunimos neste artigo respostas diretas e simples para te ajudar a seguir com mais segurança e praticidade no preenchimento. 😉
Abaixo, você confere um índice com as dúvidas mais comuns que recebemos no suporte sobre o cálculo de PIS e COFINS monofásico:
1. Quais documentos preciso importar e em quais formatos?
Você vai trabalhar com duas frentes: PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório) e NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). As apurações do PGDAS-D devem ser importadas em PDF pesquisável ou inseridas manualmente por competência.
Neste artigo do nosso blog, mostramos mais detalhes sobre o PGDAS, vale a pena dar uma conferida 😉
Já as NF-e devem ser importadas no formato XML, preferencialmente organizadas por competência, podendo carregar várias de uma vez.
2. Como definir “Data do cálculo” e “Data de prescrição”?
Estes dois campos ficam nas configurações iniciais do cálculo e vou explicar o significado de cada um deles.
A “Data do cálculo” é o termo final até o qual você deseja atualizar o valor a recuperar (termo final).
Já a “Data de prescrição” delimita o intervalo de competências que serão consideradas (janela de cálculo); é a data máxima dos créditos a recuperar.
3. Como escolher o índice de correção monetária no CJ?
Escolha o índice conforme a estratégia do caso ou o que estiver previsto em sentença/acórdão.
O CJ disponibiliza opções como SELIC, IPCA-E e INPC, dentre outros:
4. Como incluir e validar NCMs monofásicos nas Opções avançadas?
Em "Opções avançadas", você pode adicionar os NCMs que deseja considerar como monofásicos para o cálculo nas importações futuras, não alterando as NFes importadas anteriormente.
Os valores devem ser incluídos separados por vírgula (com ou sem espaço após a vírgula).
Exemplo:
27101159, 22072010, 21069010, 22029000
5. Como exportar o relatório com o resultado do meu cálculo?
Depois de realizar seu cálculo, acesse “Resultado” e clique em “Exportar relatório”.
O relatório inclui dados como:
Resultado;
Saldo corrigido;
Metodologia de cálculo.
Tenho certeza que com essas dicas acima você terá ainda mais tranquilidade pra realizar o seu cálculo de PIS e COFINS monofásico .
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